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Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12606	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 544 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 612/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020.	0,00	14.144,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 544 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 612/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020.	14.144,00
13/09/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 544 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 612/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 610 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		14.144,00
17/09/2024	Pagamento de Empenho 12606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.144,00
TOTAL		14.144,00	14.144,00	14.144,00
SALDO A PAGAR				0,00