Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021	Exportar os Dados

Número do empenho:	12608	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
96.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NAS RUAS DO COMÉRCIO, GETÚLIO VARGAS, FLORES DA CUNHA, DUMONCEL FILHO E SETE DE SETEMBRO CFE.DFD SO Nº702/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022.	16,71	1.604,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NAS RUAS DO COMÉRCIO, GETÚLIO VARGAS, FLORES DA CUNHA, DUMONCEL FILHO E SETE DE SETEMBRO CFE.DFD SO Nº702/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022.	1.604,16
13/09/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NAS RUAS DO COMÉRCIO, GETÚLIO VARGAS, FLORES DA CUNHA, DUMONCEL FILHO E SETE DE SETEMBRO CFE.DFD SO Nº702/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO TAINARA TELES.		1.604,16
17/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12608/2024 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799			1.604,16
TOTAL		1.604,16	1.604,16	1.604,16
SALDO A PAGAR				0,00