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Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12609	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE SÃO LUCAS ATÉ A LOCALIDADE DE SÃO LUCAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 360 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 645/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020.	0,00	9.360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE SÃO LUCAS ATÉ A LOCALIDADE DE SÃO LUCAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 360 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 645/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020.	9.360,00
13/09/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE SÃO LUCAS ATÉ A LOCALIDADE DE SÃO LUCAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 360 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 645/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 611 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		9.360,00
17/09/2024	Pagamento de Empenho 12609/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.360,00
TOTAL		9.360,00	9.360,00	9.360,00
SALDO A PAGAR				0,00