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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020

Dados do Empenho

Número do empenho:	12613	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
96.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS DINIS DIAS, RUA DO COMÉRCO E RUA SETE DE SETEMBRO CFE.DFD SO Nº700/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022.	16,71	1.604,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS DINIS DIAS, RUA DO COMÉRCO E RUA SETE DE SETEMBRO CFE.DFD SO Nº700/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022.	1.604,16
13/09/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS DINIS DIAS, RUA DO COMÉRCO E RUA SETE DE SETEMBRO CFE.DFD SO Nº700/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.604,16
17/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12613/2024 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605			1.604,16
TOTAL		1.604,16	1.604,16	1.604,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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