Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 100/2024.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 100/2024.
2.000,00
09/09/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.
90,40
11/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12632/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
90,40
TOTAL
2.000,00
90,40
90,40
SALDO A PAGAR
1.909,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
