Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
PARAFUSO, FLANGE 08,00 X 80,00 MM AÇO 8.8 PEÇAS, PORTA INJETOR REMANO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA INJETOR E PARAFUSOS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1428/2024 E ORDEM DE COMPRA 1319/2024. |
5.632,00 |
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| 24/09/2024 |
PARAFUSO, FLANGE 08,00 X 80,00 MM AÇO 8.8
PEÇAS, PORTA INJETOR REMANO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA INJETOR E PARAFUSOS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1428/2024 E ORDEM DE COMPRA 1319/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 22.645 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
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5.632,00 |
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| 27/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12636/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.564,42 |
| 27/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12636/2024 |
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67,58 |
| TOTAL |
5.632,00 |
5.632,00 |
5.632,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
