| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 12636 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PARAFUSO, FLANGE 08,00 X 80,00 MM AÇO 8.8 | 8,00 | 32,00 |
| 4.00 | PEÇAS, PORTA INJETOR REMANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA INJETOR E PARAFUSOS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1428/2024 E ORDEM DE COMPRA 1319/2024. | 1.400,00 | 5.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | PARAFUSO, FLANGE 08,00 X 80,00 MM AÇO 8.8 PEÇAS, PORTA INJETOR REMANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA INJETOR E PARAFUSOS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1428/2024 E ORDEM DE COMPRA 1319/2024. | 5.632,00 | ||
| 24/09/2024 | PARAFUSO, FLANGE 08,00 X 80,00 MM AÇO 8.8 PEÇAS, PORTA INJETOR REMANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA INJETOR E PARAFUSOS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1428/2024 E ORDEM DE COMPRA 1319/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 22.645 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 5.632,00 | ||
| 27/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12636/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.564,42 | ||
| 27/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12636/2024 | 67,58 | ||
| TOTAL | 5.632,00 | 5.632,00 | 5.632,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/09/2024 | 67,58 | 6969/2024 | Lançada |
| TOTAL | 67,58 |
