Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PARAFUSO, FLANGE 08,00 X 80,00 MM AÇO 8.8
8,00
32,00
4.00
PEÇAS, PORTA INJETOR REMANO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA INJETOR E PARAFUSOS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1428/2024 E ORDEM DE COMPRA 1319/2024.
1.400,00
5.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PARAFUSO, FLANGE 08,00 X 80,00 MM AÇO 8.8 PEÇAS, PORTA INJETOR REMANO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA INJETOR E PARAFUSOS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1428/2024 E ORDEM DE COMPRA 1319/2024.
5.632,00
24/09/2024
PARAFUSO, FLANGE 08,00 X 80,00 MM AÇO 8.8
PEÇAS, PORTA INJETOR REMANO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA INJETOR E PARAFUSOS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1428/2024 E ORDEM DE COMPRA 1319/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 22.645 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
5.632,00
TOTAL
5.632,00
5.632,00
0,00
SALDO A PAGAR
5.632,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
