Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE
Dados do Empenho
Número do empenho:
12638
Data de lançamento:
10/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DESRATIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP 358/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1322/2024.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
SERVIÇO DESRATIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP 358/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1322/2024.
500,00
13/09/2024
SERVIÇO DESRATIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP 358/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1322/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3743 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
500,00
23/09/2024
Pagamento de Empenho 12638/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
