3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CERA AUTOMATIVA
19,50
78,00
2.00
ESTOPA
9,00
18,00
1.00
MASSA POLIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA AUTOMOTIVA, ESTOPA E MASSA DE POLIR PARA MANUTENÇÃO DE VAITURAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 032/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1323/2024.
47,50
47,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
CERA AUTOMATIVA ESTOPA MASSA POLIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA AUTOMOTIVA, ESTOPA E MASSA DE POLIR PARA MANUTENÇÃO DE VAITURAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 032/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1323/2024.
143,50
02/10/2024
CERA AUTOMATIVA
ESTOPA
MASSA POLIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA AUTOMOTIVA, ESTOPA E MASSA DE POLIR PARA MANUTENÇÃO DE VAITURAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 032/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1323/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6397 ANEXA E ATESTADA PELO 1SGT. RICARDO GASTRING.
143,50
10/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012639/2024
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
143,50
TOTAL
143,50
143,50
143,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
