| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 12639 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CERA AUTOMATIVA | 19,50 | 78,00 |
| 2.00 | ESTOPA | 9,00 | 18,00 |
| 1.00 | MASSA POLIR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA AUTOMOTIVA, ESTOPA E MASSA DE POLIR PARA MANUTENÇÃO DE VAITURAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 032/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1323/2024. | 47,50 | 47,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | CERA AUTOMATIVA ESTOPA MASSA POLIR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA AUTOMOTIVA, ESTOPA E MASSA DE POLIR PARA MANUTENÇÃO DE VAITURAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 032/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1323/2024. | 143,50 | ||
| 02/10/2024 | CERA AUTOMATIVA ESTOPA MASSA POLIR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA AUTOMOTIVA, ESTOPA E MASSA DE POLIR PARA MANUTENÇÃO DE VAITURAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 032/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1323/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6397 ANEXA E ATESTADA PELO 1SGT. RICARDO GASTRING. | 143,50 | ||
| 10/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012639/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 143,50 | ||
| TOTAL | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
