SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
CONECTOR PEFURANTE 70, Universal Um Parafuso 1 UN
12,30
73,80
78.00
CABO MULTIUSO ALUMINIO 1X16MM
5,95
464,10
16.00
LAMPADA 30W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CABOS MULTIUSO E LÂMPADAS 30W PARA MANUTENÇÕES USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 977/2024 E ORDEM DE COMPRA 1326/2024.
38,90
622,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
CONECTOR PEFURANTE 70, Universal Um Parafuso 1 UN CABO MULTIUSO ALUMINIO 1X16MM LAMPADA 30W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CABOS MULTIUSO E LÂMPADAS 30W PARA MANUTENÇÕES USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 977/2024 E ORDEM DE COMPRA 1326/2024.
1.160,30
13/09/2024
CONECTOR PEFURANTE 70, Universal Um Parafuso 1 UN
CABO MULTIUSO ALUMINIO 1X16MM
LAMPADA 30W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CABOS MULTIUSO E LÂMPADAS 30W PARA MANUTENÇÕES USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 977/2024 E ORDEM DE COMPRA 1326/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6297 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM. CLEDECI CHIESA.
1.160,30
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12640/2024
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
1.160,30
TOTAL
1.160,30
1.160,30
1.160,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
