| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 12645 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 33 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Touca sanfonada Touca sanfonada: com elástico, extremidades plissadas, de TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno, descartável, tamanho único, de material atóxico e semipermeável, boa resistência mecânica, na cor branca. Para uso em cozinha industrial. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOUCAS PARA USO EM COZINHAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SECTD 978/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 33/2024. | 6,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | Touca sanfonada Touca sanfonada: com elástico, extremidades plissadas, de TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno, descartável, tamanho único, de material atóxico e semipermeável, boa resistência mecânica, na cor branca. Para uso em cozinha industrial. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOUCAS PARA USO EM COZINHAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SECTD 978/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 33/2024. | 78,00 | ||
| 08/11/2024 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2912 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO, NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO DE SOUZA. | 78,00 | ||
| 13/11/2024 | Pagamento de Empenho 12645/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
