| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA |
| Número do empenho: | 12671 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - TAXAS DIVERSAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PAGAMENTO BOLETO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DE PPCI DA UBS DO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO SP/RD Nº 041/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1321/2024. | 388,65 | 388,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | SERVIÇO PAGAMENTO BOLETO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DE PPCI DA UBS DO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO SP/RD Nº 041/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1321/2024. | 388,65 | ||
| 10/09/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DE PPCI DA UBS DO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO SP/RD Nº 041/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1321/2024.LIQUIDADO CFE BOLETO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. | 388,65 | ||
| 16/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12671/2024 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA - 35120 | 388,65 | ||
| TOTAL | 388,65 | 388,65 | 388,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
