Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12671
Data de lançamento:
10/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - TAXAS DIVERSAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PAGAMENTO BOLETO
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DE PPCI DA UBS DO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO SP/RD Nº 041/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1321/2024.
388,65
388,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
SERVIÇO PAGAMENTO BOLETO
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DE PPCI DA UBS DO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO SP/RD Nº 041/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1321/2024.
388,65
10/09/2024
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DE PPCI DA UBS DO BAIRRO CHÁCARA, CFE MEMORANDO SP/RD Nº 041/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1321/2024.LIQUIDADO CFE BOLETO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
388,65
16/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12671/2024
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA - 35120
388,65
TOTAL
388,65
388,65
388,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
