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Exercício: 2024
Nome do Credor: AMANDA WEBBER	Exportar os Dados

Número do empenho:	12674	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO PRÁTICO DE INSERÇÃO E REVISÃO DE DIU, NO DIA 11/09, EM SANTA BÁRBARA DO SUL-RS, COM SAÍDA ÀS 6:30H E RETORNO ÀS 15 H, CFE MEMORANDO SS/AB 1462/2024.	0,00	126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO PRÁTICO DE INSERÇÃO E REVISÃO DE DIU, NO DIA 11/09, EM SANTA BÁRBARA DO SUL-RS, COM SAÍDA ÀS 6:30H E RETORNO ÀS 15 H, CFE MEMORANDO SS/AB 1462/2024.	126,00
10/09/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO PRÁTICO DE INSERÇÃO E REVISÃO DE DIU, NO DIA 11/09, EM SANTA BÁRBARA DO SUL-RS, COM SAÍDA ÀS 6:30H E RETORNO ÀS 15 H, CFE MEMORANDO SS/AB 1462/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.		126,00
18/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12674/2024 AMANDA WEBBER - 21327			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00