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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072	Exportar os Dados

Número do empenho:	12676	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Auxiliar de Serviços Gerais	16,71	835,50
1525.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA NOS CORDÕES, SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA NOS DOIS LADOS DA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN E ROÇADA NAS MARGENS DO RIO PULADOR, CFE CREDENCIAMENTO 07/2022 E DFD Nº 715/2024.	1,55	2.363,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	Auxiliar de Serviços Gerais Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA NOS CORDÕES, SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA NOS DOIS LADOS DA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN E ROÇADA NAS MARGENS DO RIO PULADOR, CFE CREDENCIAMENTO 07/2022 E DFD Nº 715/2024.	3.199,25
11/09/2024	Auxiliar de Serviços Gerais Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA NOS CORDÕES, SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA NOS DOIS LADOS DA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN E ROÇADA NAS MARGENS DO RIO PULADOR, CFE CREDENCIAMENTO 07/2022 E DFD Nº 715/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		3.199,25
12/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12676/2024 GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115			3.199,25
TOTAL		3.199,25	3.199,25	3.199,25
SALDO A PAGAR				0,00