| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
| Número do empenho: | 12676 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Auxiliar de Serviços Gerais | 16,71 | 835,50 |
| 1525.00 | Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA NOS CORDÕES, SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA NOS DOIS LADOS DA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN E ROÇADA NAS MARGENS DO RIO PULADOR, CFE CREDENCIAMENTO 07/2022 E DFD Nº 715/2024. | 1,55 | 2.363,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA NOS CORDÕES, SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA NOS DOIS LADOS DA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN E ROÇADA NAS MARGENS DO RIO PULADOR, CFE CREDENCIAMENTO 07/2022 E DFD Nº 715/2024. | 3.199,25 | ||
| 11/09/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E PINTURA NOS CORDÕES, SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA NOS DOIS LADOS DA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN E ROÇADA NAS MARGENS DO RIO PULADOR, CFE CREDENCIAMENTO 07/2022 E DFD Nº 715/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 3.199,25 | ||
| 12/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12676/2024 GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115 | 3.199,25 | ||
| TOTAL | 3.199,25 | 3.199,25 | 3.199,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
