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Exercício: 2024
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	12678	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO S10 Nº140 CFE.MEMORANDO SE Nº981/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022.	80,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO S10 Nº140 CFE.MEMORANDO SE Nº981/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022.	400,00
19/09/2024	VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO S10 Nº140 CFE.MEMORANDO SE Nº981/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 849 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		400,00
24/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012678/2024 RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00