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Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12680	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	30,00
2.00	Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA CAMIONETE FROTA 151 PLACA ISQ 2189, CFE DFD Nº 708/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022.	15,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA CAMIONETE FROTA 151 PLACA ISQ 2189, CFE DFD Nº 708/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022.	60,00
18/09/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA CAMIONETE FROTA 151 PLACA ISQ 2189, CFE DFD Nº 708/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 105 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		60,00
24/09/2024	Pagamento de Empenho 12680/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00