Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004	Exportar os Dados

Número do empenho:	12683	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
208.70	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 991/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 78/2022.	13,28	2.771,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 991/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 78/2022.	2.771,53
24/09/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 991/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 78/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		2.771,53
27/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012683/2024 ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 - 31678			2.771,53
TOTAL		2.771,53	2.771,53	2.771,53
SALDO A PAGAR				0,00