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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR DE SOUZA 49276093087

Dados do Empenho
Número do empenho: 12687 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE TELA NA RUA DEPUTADO CÍCERO DO AMARAL VIANNA, NO BAIRRO HERMANY, PARA OBRAS DE ALARGAMENTO DA VIA, CFE DFD Nº 714/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 76/2022. 72,59 2.903,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE TELA NA RUA DEPUTADO CÍCERO DO AMARAL VIANNA, NO BAIRRO HERMANY, PARA OBRAS DE ALARGAMENTO DA VIA, CFE DFD Nº 714/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 76/2022. 2.903,60
26/09/2024 ANULADO DEVIDO TROCA DE FORNECEDOR/ CNPJ -2.903,60
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.