| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR DE IJUÍ |
| Número do empenho: | 12698 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRIÇÕES DE CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE INCRIÇÃO NA "VII JORNADA DE SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL BOM PASTOR DE IJUÍ", NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO, EM IJUÍ-RS, PARA OS SERVIDORES: JÉSSICA DOS PASSOS COLETTO, GRACIELA DE MELLO VANDERHANN, FLÁVIO ADONIS K. KLOCK E IOLANDA DA S. BOTTEGA, CFE MEMORANDO SS/AB 1469/2024. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE INCRIÇÃO NA "VII JORNADA DE SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL BOM PASTOR DE IJUÍ", NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO, EM IJUÍ-RS, PARA OS SERVIDORES: JÉSSICA DOS PASSOS COLETTO, GRACIELA DE MELLO VANDERHANN, FLÁVIO ADONIS K. KLOCK E IOLANDA DA S. BOTTEGA, CFE MEMORANDO SS/AB 1469/2024. | 400,00 | ||
| 10/09/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE INCRIÇÃO NA "VII JORNADA DE SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL BOM PASTOR DE IJUÍ", NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO, EM IJUÍ-RS, PARA OS SERVIDORES: JÉSSICA DOS PASSOS COLETTO, GRACIELA DE MELLO VANDERHANN, FLÁVIO ADONIS K. KLOCK E IOLANDA DA S. BOTTEGA, CFE MEMORANDO SS/AB 1469/2024.LIQUIDADO CFE NF 28637/2024 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINAH V DE OLIVEIRA. | 400,00 | ||
| 16/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12698/2024 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR DE IJUÍ - 31225 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
