Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12699
Data de lançamento:
10/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA PÓRTICOS ( MUQUE)
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUQUE PARA LIMPEZA DE PÓRTICOS, CFE MEMORANDO SAP 361/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1340/2024.
2.100,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
SERVIÇO LIMPEZA PÓRTICOS ( MUQUE)
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUQUE PARA LIMPEZA DE PÓRTICOS, CFE MEMORANDO SAP 361/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1340/2024.
2.100,00
13/09/2024
SERVIÇO LIMPEZA PÓRTICOS ( MUQUE)
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUQUE PARA LIMPEZA DE PÓRTICOS, CFE MEMORANDO SAP 361/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1340/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 384 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
2.100,00
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12699/2024
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
2.100,00
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
