| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 12699 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LIMPEZA PÓRTICOS ( MUQUE) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUQUE PARA LIMPEZA DE PÓRTICOS, CFE MEMORANDO SAP 361/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1340/2024. | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | SERVIÇO LIMPEZA PÓRTICOS ( MUQUE) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUQUE PARA LIMPEZA DE PÓRTICOS, CFE MEMORANDO SAP 361/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1340/2024. | 2.100,00 | ||
| 13/09/2024 | SERVIÇO LIMPEZA PÓRTICOS ( MUQUE) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUQUE PARA LIMPEZA DE PÓRTICOS, CFE MEMORANDO SAP 361/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1340/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 384 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 2.100,00 | ||
| 23/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12699/2024 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
