Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE
Dados do Empenho
Número do empenho:
12700
Data de lançamento:
10/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO DESENTUPIMENTO SUÇÇÃO CAIXA GORDURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMNTO E SUCÇAÕ DE CAIXA DE GORDURA NO CENTRO SOCIAL DO BAIRR FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 518/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1341/2024.
750,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
SERVIÇO DESENTUPIMENTO SUÇÇÃO CAIXA GORDURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMNTO E SUCÇAÕ DE CAIXA DE GORDURA NO CENTRO SOCIAL DO BAIRR FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 518/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1341/2024.
1.500,00
17/09/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMNTO E SUCÇAÕ DE CAIXA DE GORDURA NO CENTRO SOCIAL DO BAIRR FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 518/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1341/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 3747 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.500,00
23/09/2024
Pagamento de Empenho 12700/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
