| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
| Número do empenho: | 12700 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DESENTUPIMENTO SUÇÇÃO CAIXA GORDURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMNTO E SUCÇAÕ DE CAIXA DE GORDURA NO CENTRO SOCIAL DO BAIRR FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 518/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1341/2024. | 750,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | SERVIÇO DESENTUPIMENTO SUÇÇÃO CAIXA GORDURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMNTO E SUCÇAÕ DE CAIXA DE GORDURA NO CENTRO SOCIAL DO BAIRR FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 518/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1341/2024. | 1.500,00 | ||
| 17/09/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMNTO E SUCÇAÕ DE CAIXA DE GORDURA NO CENTRO SOCIAL DO BAIRR FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 518/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1341/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 3747 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.500,00 | ||
| 23/09/2024 | Pagamento de Empenho 12700/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
