Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12701
Data de lançamento:
10/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.10
OLEO 5W30 SINTETICO
42,00
172,20
1.00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30 E FILTRO DE ÓLEO PARA TROCA NO VEÍCULO FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 156/2024 E ORDEM DE COMPRA 1342/2024.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
OLEO 5W30 SINTETICO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30 E FILTRO DE ÓLEO PARA TROCA NO VEÍCULO FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 156/2024 E ORDEM DE COMPRA 1342/2024.
202,20
16/09/2024
OLEO 5W30 SINTETICO
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30 E FILTRO DE ÓLEO PARA TROCA NO VEÍCULO FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 156/2024 E ORDEM DE COMPRA 1342/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.493 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
202,20
18/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012701/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266
202,20
TOTAL
202,20
202,20
202,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.