SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GEOMETRIA
150,00
150,00
1.00
CONSERTOS E MONTAGEM PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 972/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1346/2024.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
GEOMETRIA CONSERTOS E MONTAGEM PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 972/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1346/2024.
180,00
13/09/2024
GEOMETRIA
CONSERTOS E MONTAGEM PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 972/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1346/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1472 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
180,00
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012705/2024
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
