SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MNT GÁS/ INSTALAÇÃO 2 FOGÕES E BOTIJÕES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DA INSTALAÇÃO DE GÁS EXISTENTE, REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS FOGÕES E BOTIJÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 989/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1348/2024.
1.275,00
1.275,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
SERVIÇO MNT GÁS/ INSTALAÇÃO 2 FOGÕES E BOTIJÕES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DA INSTALAÇÃO DE GÁS EXISTENTE, REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS FOGÕES E BOTIJÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 989/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1348/2024.
1.275,00
13/09/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DA INSTALAÇÃO DE GÁS EXISTENTE, REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS FOGÕES E BOTIJÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 989/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1348/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
1.275,00
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012706/2024
DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267
1.275,00
TOTAL
1.275,00
1.275,00
1.275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
