Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12707
Data de lançamento:
11/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
38.00
BUCHA PLASTICA NYLON MACICA OCA - BUCHA PLASTICA NYLON MACICA OCA
0,30
11,40
2.00
BROCA VIDEA 6MM
9,00
18,00
1.00
MANGA GAS
20,00
20,00
2.00
ABRAÇADEIRA - ABRAÇADEIRA
2,00
4,00
15.00
ABRAÇADEIRA TIPO U - ABRAÇADEIRA TIPO U
0,50
7,50
1.00
ADAPTOR RETO LATÃO NIQUELADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ADEQUAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL E NOVO SISTEMA DE GÁS NA COZINHA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 982/2024. ORDEM DE COMPRA 1349/2024.
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
BUCHA PLASTICA NYLON MACICA OCA - BUCHA PLASTICA NYLON MACICA OCA BROCA VIDEA 6MM MANGA GAS ABRAÇADEIRA - ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA TIPO U - ABRAÇADEIRA TIPO U PARAFUSO PHILLIPS - PARAFUSO PHILLIPS ADAPTOR RETO LATÃO NIQUELADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ADEQUAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL E NOVO SISTEMA DE GÁS NA COZINHA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 982/2024. ORDEM DE COMPRA 1349/2024.
89,40
14/10/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ADEQUAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL E NOVO SISTEMA DE GÁS NA COZINHA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 982/2024. ORDEM DE COMPRA 1349/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 878.415 ANEXA E ATESTADA PELA SECREARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO.
89,40
12/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012707/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
89,40
TOTAL
89,40
89,40
89,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
