| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RICARDO CANOVA |
| Número do empenho: | 12708 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | SERVIÇO PPCI TREINAMENTO ESCOLAS MUNICIPAIS - TPCI VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO (CURSO DE TPCI - TREINAMENTO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO) PARA 12 SERVIDORES PÚBLICOS QUE TRABALHAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 986/2024 E ORDEM DE COMPRA 1352/2024. | 155,00 | 1.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | SERVIÇO PPCI TREINAMENTO ESCOLAS MUNICIPAIS - TPCI VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO (CURSO DE TPCI - TREINAMENTO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO) PARA 12 SERVIDORES PÚBLICOS QUE TRABALHAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 986/2024 E ORDEM DE COMPRA 1352/2024. | 1.860,00 | ||
| 17/12/2024 | SERVIÇO PPCI TREINAMENTO ESCOLAS MUNICIPAIS - TPCI VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO (CURSO DE TPCI - TREINAMENTO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO) PARA 12 SERVIDORES PÚBLICOS QUE TRABALHAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 986/2024 E ORDEM DE COMPRA 1352/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 416 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDE CHIESA. | 1.860,00 | ||
| 19/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012708/2024 RICARDO CANOVA - 24313 | 1.860,00 | ||
| TOTAL | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
