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Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO ADONIS KRUGER KLOCK	Exportar os Dados

Número do empenho:	12718	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITAÇÃO AO CAPS DE IJUÍ E PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAÚDE MENTAL, NO HOSPITAL BOM PASTOR, EM IJUÍ, NOS DIAS 23 E 24/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1477/2024. SAÍDA DIA 23/09 ÀS 08 H E RETORNO DIA 24/09 ÀS 17 HORAS.	0,00	504,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITAÇÃO AO CAPS DE IJUÍ E PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAÚDE MENTAL, NO HOSPITAL BOM PASTOR, EM IJUÍ, NOS DIAS 23 E 24/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1477/2024. SAÍDA DIA 23/09 ÀS 08 H E RETORNO DIA 24/09 ÀS 17 HORAS.	504,00
11/09/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITAÇÃO AO CAPS DE IJUÍ E PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAÚDE MENTAL, NO HOSPITAL BOM PASTOR, EM IJUÍ, NOS DIAS 23 E 24/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1477/2024. SAÍDA DIA 23/09 ÀS 08 H E RETORNO DIA 24/09 ÀS 17 HORAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.		504,00
18/09/2024	Pagamento de Empenho 12718/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			504,00
TOTAL		504,00	504,00	504,00
SALDO A PAGAR				0,00