Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA DUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº102/2022. VIGÊNCIA: 07/09/2025. VALOR MENSAL: R$ 1.659,00. |
6.248,90 |
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| 08/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA DUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 409 ANEXA E ATESTADA PELA ANALISTA AMBIENTAL ELISANGELA DOS SANTOS ALTHAUS. |
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1.271,90 |
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| 10/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12722/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.271,90 |
| 07/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA DUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 417 ANEXA E ATESTADA PELA ANALISTA AMBIENTAL ELISANGELA DOS SANTOS ALTHAUS. |
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1.659,00 |
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| 12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA DUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 417 ANEXA E ATESTADA PELA ANALISTA AMBIENTAL ELISANGELA DOS SANTOS ALTHAUS. |
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1.659,00 |
| 04/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA DUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. LIQUIDADO CFME NF 429/2024 ANEXA E ATESTADA PELA ANALISTA AMBIENTAL ELISANGELA DOS SANTOS ALTHAUS. NOVEMBRO/2024. |
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1.659,00 |
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| 12/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12722/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.659,00 |
| TOTAL |
6.248,90 |
4.589,90 |
4.589,90 |
| SALDO A PAGAR |
1.659,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
