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Exercício: 2024
Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12727	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023
Consórcio Licitação:	03.656.200/0001-95

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE PPCI/PSPCI JUNTO À CRECHE NONA OLGA, SENDO 10 HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA, CONTRATO Nº 138-2024.	0,00	1.060,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE PPCI/PSPCI JUNTO À CRECHE NONA OLGA, SENDO 10 HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA, CONTRATO Nº 138-2024.	1.060,00
10/10/2024	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE PPCI/PSPCI JUNTO À CRECHE NONA OLGA, SENDO 10 HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA, CONTRATO Nº 138-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 616 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		1.060,00
15/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012727/2024 CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA - 28369			1.060,00
TOTAL		1.060,00	1.060,00	1.060,00
SALDO A PAGAR				0,00