| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 12728 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE PPCI/PSPCI PARA O GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, GINÁSIO DO BAIRRO ESPERANÇA, GINÁSIO GENERAL OSÓRIO E QUIOSQUE DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, SENDO 48 HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA, CONTRATO Nº 138-2024. | 5.088,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE PPCI/PSPCI PARA O GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, GINÁSIO DO BAIRRO ESPERANÇA, GINÁSIO GENERAL OSÓRIO E QUIOSQUE DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, SENDO 48 HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA, CONTRATO Nº 138-2024. | 5.088,00 | ||
| 30/09/2024 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE PPCI/PSPCI PARA O GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, GINÁSIO DO BAIRRO ESPERANÇA, GINÁSIO GENERAL OSÓRIO E QUIOSQUE DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, SENDO 48 HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA, CONTRATO Nº 138-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 617 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. | 5.088,00 | ||
| 07/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12728/2024 CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA - 28369 | 5.088,00 | ||
| TOTAL | 5.088,00 | 5.088,00 | 5.088,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
