Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12734
Data de lançamento:
11/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MNT ALARME(TROCA USUÁRIO/ACESSO)
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE USUÁRIOS REALIZADA NA CENTRAL DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 983/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1347/2024.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
SERVIÇO MNT ALARME(TROCA USUÁRIO/ACESSO)
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE USUÁRIOS REALIZADA NA CENTRAL DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 983/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1347/2024.
50,00
08/11/2024
ANULADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
-50,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
