| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE LTDA |
| Número do empenho: | 12735 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Recepções e Homenagens | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.97 | PÃO FRANCÊS | 14,98 | 14,59 |
| 2.00 | REPOLHO | 6,47 | 12,94 |
| 2.22 | TOMATE LONGA VIDA | 4,99 | 11,07 |
| 0.96 | CEBOLA DE CABEÇA | 5,99 | 5,74 |
| 1.00 | CALDO DE CARNE | 1,98 | 1,98 |
| 2.00 | REFRIGERANTE - REFRIGERANTE | 8,88 | 17,76 |
| 3.00 | REFRIGERANTE | 8,98 | 26,94 |
| 1.00 | ARROZ AGULHINHA TIPO 2 2KG | 13,77 | 13,77 |
| 6.87 | CARNE BOVINA 1ª | 34,90 | 239,59 |
| 1.97 | PÃO FRANCÊS | 14,98 | 29,51 |
| 0.67 | CEROULA VIRADA | 29,90 | 19,97 |
| 1.00 | DETERGENTE, Frasco 500 ml | 2,99 | 2,99 |
| 3.00 | QUEIJO | 8,47 | 25,41 |
| 1.00 | ACUCAR, Cristal 2 kg - ACUCAR, Cristal 2 kg | 9,49 | 9,49 |
| 1.00 | PRESUNTO 180G | 6,98 | 6,98 |
| 2.00 | MORTADELA SEM GORDURA EMB.500G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DA COMISSÃO DE INSPEÇÃO DE SAÚDECFE. DECRETO DE HÓSPEDES OFICIAIS Nº 4.872/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1353/2024. | 6,48 | 12,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | PÃO FRANCÊS REPOLHO TOMATE LONGA VIDA CEBOLA DE CABEÇA CALDO DE CARNE REFRIGERANTE - REFRIGERANTE REFRIGERANTE ARROZ AGULHINHA TIPO 2 2KG CARNE BOVINA 1ª PÃO FRANCÊS CEROULA VIRADA DETERGENTE, Frasco 500 ml QUEIJO ACUCAR, Cristal 2 kg - ACUCAR, Cristal 2 kg PRESUNTO 180G MORTADELA SEM GORDURA EMB.500G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DA COMISSÃO DE INSPEÇÃO DE SAÚDECFE. DECRETO DE HÓSPEDES OFICIAIS Nº 4.872/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1353/2024. | 451,69 | ||
| 17/09/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DA COMISSÃO DE INSPEÇÃO DE SAÚDECFE. DECRETO DE HÓSPEDES OFICIAIS Nº 4.872/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15158 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 451,69 | ||
| TOTAL | 451,69 | 451,69 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 451,69 | |||
