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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAIR GRAVE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12735 Data de lançamento: 11/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Recepções e Homenagens
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: JUNTA ALISTAMENTO MILITAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.97 PÃO FRANCÊS 14,98 14,59
2.00 REPOLHO 6,47 12,94
2.22 TOMATE LONGA VIDA 4,99 11,07
0.96 CEBOLA DE CABEÇA 5,99 5,74
1.00 CALDO DE CARNE 1,98 1,98
2.00 REFRIGERANTE - REFRIGERANTE 8,88 17,76
3.00 REFRIGERANTE 8,98 26,94
1.00 ARROZ AGULHINHA TIPO 2 2KG 13,77 13,77
6.87 CARNE BOVINA 1ª 34,90 239,59
1.97 PÃO FRANCÊS 14,98 29,51
0.67 CEROULA VIRADA 29,90 19,97
1.00 DETERGENTE, Frasco 500 ml 2,99 2,99
3.00 QUEIJO 8,47 25,41
1.00 ACUCAR, Cristal 2 kg - ACUCAR, Cristal 2 kg 9,49 9,49
1.00 PRESUNTO 180G 6,98 6,98
2.00 MORTADELA SEM GORDURA EMB.500G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DA COMISSÃO DE INSPEÇÃO DE SAÚDECFE. DECRETO DE HÓSPEDES OFICIAIS Nº 4.872/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1353/2024. 6,48 12,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2024 PÃO FRANCÊS REPOLHO TOMATE LONGA VIDA CEBOLA DE CABEÇA CALDO DE CARNE REFRIGERANTE - REFRIGERANTE REFRIGERANTE ARROZ AGULHINHA TIPO 2 2KG CARNE BOVINA 1ª PÃO FRANCÊS CEROULA VIRADA DETERGENTE, Frasco 500 ml QUEIJO ACUCAR, Cristal 2 kg - ACUCAR, Cristal 2 kg PRESUNTO 180G MORTADELA SEM GORDURA EMB.500G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DA COMISSÃO DE INSPEÇÃO DE SAÚDECFE. DECRETO DE HÓSPEDES OFICIAIS Nº 4.872/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1353/2024. 451,69
17/09/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DA COMISSÃO DE INSPEÇÃO DE SAÚDECFE. DECRETO DE HÓSPEDES OFICIAIS Nº 4.872/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15158 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 451,69
TOTAL 451,69 451,69 0,00
SALDO A PAGAR 451,69
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.