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Exercício: 2024
Nome do Credor: MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12746	Data de lançamento:	12/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Toner compatível com impressora Samsung M 2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1448/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2024.	25,00	375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2024	Toner compatível com impressora Samsung M 2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1448/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2024.	375,00
24/10/2024	Toner compatível com impressora Samsung M 2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1448/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 384 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN.		375,00
29/10/2024	Pagamento de Empenho 12746/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			375,00
TOTAL		375,00	375,00	375,00
SALDO A PAGAR				0,00