| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 12746 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Toner compatível com impressora Samsung M 2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1448/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2024. | 25,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | Toner compatível com impressora Samsung M 2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1448/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2024. | 375,00 | ||
| 24/10/2024 | Toner compatível com impressora Samsung M 2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1448/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 384 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. | 375,00 | ||
| 29/10/2024 | Pagamento de Empenho 12746/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
