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Exercício: 2024
Nome do Credor: RN BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12747	Data de lançamento:	12/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Toner compatível com impressora Brother DCP 2540 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1459/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 127/2024.	39,99	199,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2024	Toner compatível com impressora Brother DCP 2540 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1459/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 127/2024.	199,95
31/10/2024	Toner compatível com impressora Brother DCP 2540 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1459/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. LIQUIDDO CFE. DANFE Nº 8345 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM AGELA BIRKHAN.		199,95
18/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12747/2024 RN BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA ME - 34535			199,95
TOTAL		199,95	199,95	199,95
SALDO A PAGAR				0,00