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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12748	Data de lançamento:	12/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Toner compatível com impressora Brother DCP 8060 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1460/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2024.	23,00	138,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2024	Toner compatível com impressora Brother DCP 8060 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1460/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2024.	138,00
24/10/2024	Toner compatível com impressora Brother DCP 8060 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1460/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 383 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL ANGELA BIRKHAN.		138,00
29/10/2024	Pagamento de Empenho 12748/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			138,00
TOTAL		138,00	138,00	138,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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