| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 12751 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ASSOALHO/PAREDE MADEIRA PINUS 0,115x2,70 | 48,53 | 485,30 |
| 2.00 | LAVATÓRIO COM COLUNA COMPLETO, pronto para a instalação – torneira, flexível e válvula. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS REFORMAS NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO AS Nº 516/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. | 208,00 | 416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | ASSOALHO/PAREDE MADEIRA PINUS 0,115x2,70 LAVATÓRIO COM COLUNA COMPLETO, pronto para a instalação – torneira, flexível e válvula. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS REFORMAS NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO AS Nº 516/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. | 901,30 | ||
| 24/09/2024 | ASSOALHO/PAREDE MADEIRA PINUS 0,115x2,70 LAVATÓRIO COM COLUNA COMPLETO, pronto para a instalação – torneira, flexível e válvula. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS REFORMAS NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO AS Nº 516/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 255 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 901,30 | ||
| 25/09/2024 | Pagamento de Empenho 12751/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 901,30 | ||
| TOTAL | 901,30 | 901,30 | 901,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
