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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12762	Data de lançamento:	12/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	CIMENTO 50kg	40,37	201,85
1.00	AREIA MÉDIA	190,00	190,00
6.00	FERRO 4/16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1389, CFE MEMORANDO AS Nº 527/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024.	41,00	246,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2024	CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA FERRO 4/16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1389, CFE MEMORANDO AS Nº 527/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024.	637,85
24/09/2024	CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA FERRO 4/16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1389, CFE MEMORANDO AS Nº 527/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 237 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		637,85
25/09/2024	Pagamento de Empenho 12762/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			637,85
TOTAL		637,85	637,85	637,85
SALDO A PAGAR				0,00