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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLACIR PETRY 36278157004	Exportar os Dados

Número do empenho:	12763	Data de lançamento:	12/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E MANUTENÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 086/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 120/2023.	150,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E MANUTENÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 086/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 120/2023.	1.350,00
13/09/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E MANUTENÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 086/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 120/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO LUIZ A.DOS SANTOS BARBOSA.		1.350,00
24/09/2024	Pagamento de Empenho 12763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.350,00
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				0,00