| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL |
| Número do empenho: | 12776 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 138.00 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 15 DE SETEMBRO, DAS 07:30H ÀS 19:00H, SENDO 12 SEGURANÇAS, PARA 4ª COPA IBIRUBÁ DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE EDIÇÃO 2024, SENDO 35 JOGOS REALIZADOS NESTE DIA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO DA PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 084/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2024. | 44,50 | 6.141,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 15 DE SETEMBRO, DAS 07:30H ÀS 19:00H, SENDO 12 SEGURANÇAS, PARA 4ª COPA IBIRUBÁ DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE EDIÇÃO 2024, SENDO 35 JOGOS REALIZADOS NESTE DIA, A SER REALIZADO NO GINÁSIO DA PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 084/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2024. | 6.141,00 | ||
| 17/09/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 15 DE SETEMBRO, DAS 07:30H ÀS 19:00H, SENDO 12 SEGURANÇAS, PARA 4ª COPA IBIRUBÁ DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE EDIÇÃO 2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 59 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE E COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE. | 6.141,00 | ||
| 23/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12776/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.465,49 | ||
| 23/09/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12776/2024 | 675,51 | ||
| TOTAL | 6.141,00 | 6.141,00 | 6.141,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 17/09/2024 | 675,51 | 6814/2024 | Lançada |
| TOTAL | 675,51 |
