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Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12779	Data de lançamento:	12/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Especial
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	40 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2120/2024 E 9998/2024.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2120/2024 E 9998/2024.	4.000,00
13/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2120/2024 E 9998/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2897 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		494,70
19/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12779/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			494,70
23/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2120/2024 E 9998/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2921 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		543,20
23/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2120/2024 E 9998/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/2929 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		598,43
25/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12779/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			598,43
25/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12779/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			543,20
30/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2120/2024 E 9998/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/2982 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		548,00
30/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA APAE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2120/2024 E 9998/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2982 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		915,99
30/09/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-899,68
03/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12779/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			915,99
03/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12779/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			548,00
TOTAL		3.100,32	3.100,32	3.100,32
SALDO A PAGAR				0,00