Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12783
Data de lançamento:
12/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO DEXLANSOPRAZOL 60 MG: 60CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002182-48.2024.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 072/2024 E ORDEM DE COMPRA 1378/2024.
179,07
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO DEXLANSOPRAZOL 60 MG: 60CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002182-48.2024.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 072/2024 E ORDEM DE COMPRA 1378/2024.
179,07
30/09/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO DEXLANSOPRAZOL 60 MG: 60CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002182-48.2024.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 072/2024 E ORDEM DE COMPRA 1378/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47195 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONUNHA VENTURINI DE OLIVIERA.
179,07
07/10/2024
Pagamento de Empenho 12783/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
179,07
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
