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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	12788	Data de lançamento:	12/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA NOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO CFE.DFD SO Nº724/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024.	300,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2024	Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA NOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO CFE.DFD SO Nº724/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024.	4.500,00
22/10/2024	Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA NOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO CFE.DFD SO Nº724/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024. LIQUIDDO CFE. NF Nº 95 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		4.500,00
24/10/2024	Pagamento de Empenho 12788/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.500,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00