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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	12793	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	LOTE 05 - DOCINHOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 DOCINHOS PARA OS ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA POR OCASIÃO DA REFEIÇÃO ALUSIVA AO DIA DO GAÚCHO, NO DIA 18/09, CFE MEMORANDO SATSH Nº 529/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023.	1,32	396,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	LOTE 05 - DOCINHOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 DOCINHOS PARA OS ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA POR OCASIÃO DA REFEIÇÃO ALUSIVA AO DIA DO GAÚCHO, NO DIA 18/09, CFE MEMORANDO SATSH Nº 529/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023.	396,00
19/09/2024	LOTE 05 - DOCINHOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 DOCINHOS PARA OS ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA POR OCASIÃO DA REFEIÇÃO ALUSIVA AO DIA DO GAÚCHO, NO DIA 18/09, CFE MEMORANDO SATSH Nº 529/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 56820015 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		396,00
24/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12793/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724			396,00
TOTAL		396,00	396,00	396,00
SALDO A PAGAR				0,00