3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
HELICE RADIADOR
255,00
255,00
1.00
DEFLETOR RADIADOR
405,00
405,00
1.00
RADIADOR
2.300,00
2.300,00
2.00
ADITIVO RADIADOR VERDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RESGATE FROTA 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 033/4º PELBM/2024. ORDEM DE COMPRA 1379/2024.
55,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2024
HELICE RADIADOR DEFLETOR RADIADOR RADIADOR ADITIVO RADIADOR VERDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RESGATE FROTA 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 033/4º PELBM/2024. ORDEM DE COMPRA 1379/2024.
3.070,00
24/09/2024
HELICE RADIADOR
DEFLETOR RADIADOR
RADIADOR
ADITIVO RADIADOR VERDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RESGATE FROTA 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 033/4º PELBM/2024. ORDEM DE COMPRA 1379/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4698 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGTO RICARDO GASTRING.
3.070,00
27/09/2024
Pagamento de Empenho 12799/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.070,00
TOTAL
3.070,00
3.070,00
3.070,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
