| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 12801 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LANTERNA LT1193 | 250,00 | 250,00 |
| 2.00 | LAMPADA 67 24V 10W | 10,00 | 20,00 |
| 4.00 | LAMPADA 1141 24V | 10,00 | 40,00 |
| 1.00 | LAMPADA 133Y2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 160/2024 E ORDEM DE COMPRA 1381/2024. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | LANTERNA LT1193 LAMPADA 67 24V 10W LAMPADA 1141 24V LAMPADA 133Y2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 160/2024 E ORDEM DE COMPRA 1381/2024. | 380,00 | ||
| 24/09/2024 | LANTERNA LT1193 LAMPADA 67 24V 10W LAMPADA 1141 24V LAMPADA 133Y2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 160/2024 E ORDEM DE COMPRA 1381/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 231 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA OBRAS OLINDO DE CAMPOS. | 380,00 | ||
| 27/09/2024 | Pagamento de Empenho 12801/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
