3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LANTERNA LT1193
250,00
250,00
2.00
LAMPADA 67 24V 10W
10,00
20,00
4.00
LAMPADA 1141 24V
10,00
40,00
1.00
LAMPADA 133Y2
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 160/2024 E ORDEM DE COMPRA 1381/2024.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2024
LANTERNA LT1193 LAMPADA 67 24V 10W LAMPADA 1141 24V LAMPADA 133Y2
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 160/2024 E ORDEM DE COMPRA 1381/2024.
380,00
24/09/2024
LANTERNA LT1193
LAMPADA 67 24V 10W
LAMPADA 1141 24V
LAMPADA 133Y2
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 160/2024 E ORDEM DE COMPRA 1381/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 231 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA OBRAS OLINDO DE CAMPOS.
380,00
27/09/2024
Pagamento de Empenho 12801/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
