| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 12802 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LANTERNA SINALSUL 1040CV | 120,00 | 120,00 |
| 5.00 | LÂMPADA P/FROTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 161/2024 E ORDEM DE COMPRA 1380/2024. | 10,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | LANTERNA SINALSUL 1040CV LÂMPADA P/FROTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 161/2024 E ORDEM DE COMPRA 1380/2024. | 170,00 | ||
| 24/09/2024 | LANTERNA SINALSUL 1040CV LÂMPADA P/FROTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 161/2024 E ORDEM DE COMPRA 1380/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 230 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 170,00 | ||
| 27/09/2024 | Pagamento de Empenho 12802/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
