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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12802	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LANTERNA SINALSUL 1040CV	120,00	120,00
5.00	LÂMPADA P/FROTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 161/2024 E ORDEM DE COMPRA 1380/2024.	10,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	LANTERNA SINALSUL 1040CV LÂMPADA P/FROTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 161/2024 E ORDEM DE COMPRA 1380/2024.	170,00
24/09/2024	LANTERNA SINALSUL 1040CV LÂMPADA P/FROTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 161/2024 E ORDEM DE COMPRA 1380/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 230 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		170,00
27/09/2024	Pagamento de Empenho 12802/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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