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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12803	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO DE AR.	621,56	621,56
1.00	FILTRO DE AR INTERNO	302,59	302,59
1.00	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)	99,80	99,80
1.00	FILTRO COMBUSTÍVEL (DIESEL) - FILTRO COMBUSTÍVEL (DIESEL)	146,83	146,83
1.00	FILTRO DO CARTER	224,30	224,30
1.00	FILTRO DE AGUA - FILTRO DE AGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA TROCA NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 159/2024. ORDEM DE COMPRA 1382/2024.	84,83	84,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	FILTRO DE AR. FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) FILTRO COMBUSTÍVEL (DIESEL) - FILTRO COMBUSTÍVEL (DIESEL) FILTRO DO CARTER FILTRO DE AGUA - FILTRO DE AGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA TROCA NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 159/2024. ORDEM DE COMPRA 1382/2024.	1.479,91
18/09/2024	FILTRO DE AR. FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) FILTRO COMBUSTÍVEL (DIESEL) - FILTRO COMBUSTÍVEL (DIESEL) FILTRO DO CARTER FILTRO DE AGUA - FILTRO DE AGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA TROCA NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 159/2024. ORDEM DE COMPRA 1382/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22644 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.479,91
24/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012803/2024 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			1.479,91
TOTAL		1.479,91	1.479,91	1.479,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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