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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTE HENTGES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12804	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	46 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº46/2024 E CONTRATO Nº134/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2025.	0,00	39.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº46/2024 E CONTRATO Nº134/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2025.	39.500,00
30/09/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº46/2024 E CONTRATO Nº134/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2025. LIQUIDADO CFME NF 189/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024.		6.058,00
08/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12804/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.058,00
31/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº46/2024 E CONTRATO Nº134/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/193 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024.		13.327,60
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12804/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.327,60
29/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº46/2024 E CONTRATO Nº134/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/196 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024.		11.510,20
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12804/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.510,20
19/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,66 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº46/2024 E CONTRATO Nº134/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/201 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2024.		7.269,60
19/12/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-1.334,60
TOTAL		38.165,40	38.165,40	30.895,80
SALDO A PAGAR				7.269,60