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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 12812 Data de lançamento: 17/09/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 GARRAFA TINTA HP INK TANK W. 416-GT51XL PRETO135ML 12,95 38,85
2.00 GARRAFA TINTA HP INK TANK W.416-GT52CYAN 70ML 9,99 19,98
2.00 GARRAFA TINTA HP INK TANK W.416-GT52WELOW 70ML 9,99 19,98
2.00 GARRAFA TINTA HP INK TANK W.416-GT52 MAGENTA 70ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA 210/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50/2024. 9,99 19,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2024 GARRAFA TINTA HP INK TANK W. 416-GT51XL PRETO135ML GARRAFA TINTA HP INK TANK W.416-GT52CYAN 70ML GARRAFA TINTA HP INK TANK W.416-GT52WELOW 70ML GARRAFA TINTA HP INK TANK W.416-GT52 MAGENTA 70ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA 210/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50/2024. 98,79
11/11/2024 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/13203; 1/13302; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. 98,79
18/11/2024 Pagamento de Empenho 12812/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 98,79
TOTAL 98,79 98,79 98,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.