| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
| Número do empenho: | 12812 | Data de lançamento: | 17/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | GARRAFA TINTA HP INK TANK W. 416-GT51XL PRETO135ML | 12,95 | 38,85 |
| 2.00 | GARRAFA TINTA HP INK TANK W.416-GT52CYAN 70ML | 9,99 | 19,98 |
| 2.00 | GARRAFA TINTA HP INK TANK W.416-GT52WELOW 70ML | 9,99 | 19,98 |
| 2.00 | GARRAFA TINTA HP INK TANK W.416-GT52 MAGENTA 70ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA 210/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50/2024. | 9,99 | 19,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | GARRAFA TINTA HP INK TANK W. 416-GT51XL PRETO135ML GARRAFA TINTA HP INK TANK W.416-GT52CYAN 70ML GARRAFA TINTA HP INK TANK W.416-GT52WELOW 70ML GARRAFA TINTA HP INK TANK W.416-GT52 MAGENTA 70ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA 210/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50/2024. | 98,79 | ||
| 11/11/2024 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/13203; 1/13302; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. | 98,79 | ||
| 18/11/2024 | Pagamento de Empenho 12812/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 98,79 | ||
| TOTAL | 98,79 | 98,79 | 98,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
