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Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12820	Data de lançamento:	18/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O "SETEMBRO AMARELO", CFE MEMORANDO SS/AB 1516/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2024 E PE 11/2024.	0,36	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2024	Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O "SETEMBRO AMARELO", CFE MEMORANDO SS/AB 1516/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2024 E PE 11/2024.	360,00
30/09/2024	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O "SETEMBRO AMARELO", CFE MEMORANDO SS/AB 1516/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2024 E PE 11/2024. LIQUIDADO CFME DANFE 1939/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN.		360,00
04/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12820/2024 MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA - 34423			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00