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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049

Dados do Empenho

Número do empenho:	12824	Data de lançamento:	18/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	LOTE 05 - DOCINHOS	1,32	132,00
160.00	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA O CAPS CFE. MEMORANDO SS/AB Nº1498/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	0,99	158,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2024	LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA O CAPS CFE. MEMORANDO SS/AB Nº1498/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	290,40
27/09/2024	LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA O CAPS CFE. MEMORANDO SS/AB Nº1498/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CF. DANFE Nº 56925943 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. DO CAPS MARINILSE BATISTEL.		290,40
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12824/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724			290,40
TOTAL		290,40	290,40	290,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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